C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
C45B170001 |
PON11- 10.2.2A FSEPON - 299 - SPESE DI PUBBLICITA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
NCLCST97P67D843Q NOCELLA Cristina |
4950.00 |
4950.00 |
- NCLCST97P67D843Q NOCELLA Cristina
|
2020-02-20 |
|
Z002D96464 |
FATTURA N. 15 DEL 15/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTTMNN49B46I838A CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA |
0.00 |
438.10 |
- MTTMNN49B46I838A CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA
|
2020-12-15 |
|
Z062E08B90 |
A 02 - fattura n. 20/709 del 26/08/2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02021590605 TECNO UFFICIO |
45.00 |
45.00 |
- 02021590605 TECNO UFFICIO
|
2020-09-29 |
|
Z0A29EO3F0 |
P 2 . 9 - fattura n. 1-FE del 26/03/2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
91027140606 ASSOCIAZIONE CENTO EVENTI |
14256.62 |
14256.62 |
- 91027140606 ASSOCIAZIONE CENTO EVENTI
|
2020-04-22 |
2020-12-17 |
Z1A2CC9EAC |
P 2.17 - fattura n. 1/124 del 06/05/2020 Prog.Cura Italia did.dist. Piattaforma+contenuti Aula01 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07962400011 SKILL ON LINE SRL |
8007.91 |
8007.91 |
- 07962400011 SKILL ON LINE SRL
|
2020-06-03 |
2020-10-23 |
Z2028CE44F |
fattura n. 35 del 21/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPRFLC73T21D708I PAPARELLO FELICE |
25.00 |
25.00 |
- PPRFLC73T21D708I PAPARELLO FELICE
|
2020-09-29 |
|
Z212D4C40E |
FATTURA 68/FE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTGLGU45H04H501E ANTIGNANI LUIGI |
0.00 |
624.00 |
- NTGLGU45H04H501E ANTIGNANI LUIGI
|
2020-07-25 |
|
Z252EB4C40 |
P 2.21 - fattura n. 301E del 05/11/2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01838920609 MICROTECH srl |
9590.16 |
9590.16 |
- 01838920609 MICROTECH srl
|
2020-12-15 |
|
Z262D5963E |
A02 - LIQUIDAZIONE fattura n. 108E del 19/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH srl |
149.00 |
149.00 |
- 01838920609 MICROTECH srl
|
2020-07-09 |
|
Z2A2A74297 |
FATTURA N. 5796 DEL 12/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09321941008 SIMALIFT SRL |
0.00 |
150.00 |
|
2020-12-15 |
|
Z502E7E27A |
FATT. N 4768 DEL 23/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02035410501 STONEGLASS SRL |
0.00 |
410.40 |
- 02035410501 STONEGLASS SRL
|
2020-09-30 |
|
Z512E45CB7 |
A 01 - fattura n. 0028P del 18/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01846650602 PIMA 2 SAS |
1842.50 |
1842.50 |
|
2020-09-29 |
|
Z5E2E7E545 |
FATTURA N. 5156 DEL 29/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01846650602 PIMA 2 SAS |
0.00 |
1054.16 |
|
2020-09-29 |
|
Z67278E1DE |
fattura n. 58/FE del 07/08/2019 comp di base infanzia |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
NCLCST97P67D843Q NOCELLA Cristina |
2200.00 |
2200.00 |
- NCLCST97P67D843Q NOCELLA Cristina
|
2020-07-30 |
2020-11-24 |
Z682E18C63 |
A 01 - fattura n. 38 del 18/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02854190606 DELTATRON S.a.s. di Federico Prospero & C. |
825.00 |
825.00 |
- 02854190606 DELTATRON S.a.s. di Federico Prospero & C.
|
2020-09-29 |
|
Z852E55801 |
FATTURA N. 86P DEL 10/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0.00 |
2822.50 |
|
2020-09-29 |
|
Z8A2BFF604 |
A 02 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA_564-20 del 17/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA SRL |
2385.00 |
2385.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA SRL
|
2020-02-18 |
|
Z94289F624 |
fattura n. 437/FE del 13/12/2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS |
1803.28 |
1803.28 |
- 93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS
|
2020-07-30 |
|
Z992BEA6D1 |
A 02 - fattura n. 33/2020 del 07/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL |
144.23 |
144.23 |
- 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL
|
2020-02-14 |
|
Z9A275745E |
A 02 - FATTURA NN: 87200173380- 8720044272 - 8720057483 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIAL |
13.28 |
13.28 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIAL
|
2020-02-14 |
2020-06-03 |
Z9A2BD170E |
fattura n. 20/519 del 07/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02021590605 TECNO UFFICIO |
103.00 |
103.00 |
- 02021590605 TECNO UFFICIO
|
2020-07-10 |
|
ZAA2B88C9C |
P 04 - fattura n. 20204G00371 del 29/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA |
110.00 |
110.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA
|
2020-02-14 |
|
ZAE2D80E0B |
A 01- fattura n. V2/061993 del 24/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
125.00 |
125.00 |
|
2020-08-25 |
|
ZAF2DDC23B |
FATTURA N. 5794 DEL 12/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO SRL |
0.00 |
900.00 |
- 02029130693 VASTARREDO SRL
|
2020-06-30 |
|
ZB12DB94E2 |
FATTURA N. 8 FE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02103420606 CIGIESSE SRL |
0.00 |
61.48 |
|
2020-08-29 |
|
ZB12EB14D7 |
A 02 - fattura n. 000000003142 del 16/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE IT. |
3855.60 |
3855.60 |
- 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE IT.
|
2020-12-18 |
|
ZB32D4C23 |
FATTURA N.7 FE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02103420606 CIGIESSE SRL |
0.00 |
702.00 |
|
2020-07-13 |
|
ZB32D4C23A |
A 01 . LIQUIDAZIONE fattura n. 20204E15043 del 22/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA |
479.74 |
479.74 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA
|
2020-07-09 |
|
ZB72C54068 |
A 01 - Fattura n. 20204E08548 del 24/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA |
1975.94 |
1975.94 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA
|
2020-04-22 |
2020-07-09 |
ZB9267AD27 |
A 01 - fattura n. FATTPA 1_20 del 11/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
QDRMRC72B11A433A QUADRINI Marco |
1140.00 |
1140.00 |
- QDRMRC72B11A433A QUADRINI Marco
|
2020-02-14 |
|
ZBE2E44330 |
FATTURA N. 4284 DEL 13/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02869620605 PULIVAPOR PICA 1979 SRL |
0.00 |
9423.00 |
- 02869620605 PULIVAPOR PICA 1979 SRL
|
2020-09-29 |
|
ZC629DF2F5 |
FATTURA N. 1329 DEL 24/02/2020 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
02905620601 IAFRATE VIAGGI DI IAFRATE CINZIA e C. SAS |
0.00 |
436.36 |
- 02905620601 IAFRATE VIAGGI DI IAFRATE CINZIA e C. SAS
|
2020-01-15 |
|
ZC82BC042D |
fattura n. 20204E06150 del 20/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA |
407.78 |
407.78 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. AGENTE LIBRARIA
|
2020-02-26 |
2020-07-09 |
ZC82C2D664 |
fattura n. 20/297 del 14/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02021590605 TECNO UFFICIO |
50.00 |
50.00 |
- 02021590605 TECNO UFFICIO
|
2020-06-03 |
|
ZCE2BAED61 |
fattura n. 20/518 del 07/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02021590605 TECNO UFFICIO |
102.00 |
102.00 |
- 02021590605 TECNO UFFICIO
|
2020-07-10 |
|
ZCE2CC7FC5 |
P 2. 17- fattura n. 1/125 del 06/05/2020 Prog.Cura Italia did.dist.Formazione on line dei docent |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
07962400011 SKILL ON LINE SRL |
564.81 |
564.81 |
- 07962400011 SKILL ON LINE SRL
|
2020-06-03 |
|
ZDB2B84098 |
fattura n. 1-FE del 04/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91021710602 PSICHE E AURORA ASS. PROMOZIONE SOCIALE |
1384.62 |
1384.62 |
- 91021710602 PSICHE E AURORA ASS. PROMOZIONE SOCIALE
|
2020-02-21 |
|
ZDC2D83003 |
FATTURA 6 FE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02103420606 CIGIESSE SRL |
0.00 |
225.00 |
|
2020-07-13 |
|
ZDF2A057AO |
fattura n. 3/FE del 24/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02905620601 IAFRATE VIAGGI DI IAFRATE CINZIA e C. SAS |
436.36 |
436.36 |
- 02905620601 IAFRATE VIAGGI DI IAFRATE CINZIA e C. SAS
|
2020-02-14 |
|
ZF02D5E91F |
A 01 - fattura n. V2/057117 del 30/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
1250.00 |
1250.00 |
|
2020-07-09 |
|
ZID2C7370F |
A 02 -fattura n. 50E del 20/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH srl |
149.00 |
149.00 |
- 01838920609 MICROTECH srl
|
2020-04-22 |
|